部门人员情况图表

       （五）部门国有资产占用及购置情况说明
        截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50万元以上的通用设备 0套；单价 100 万元以上的通用设备 0套。2018年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 套；购置单价 100 万元以上的设备 0 套。
         二、2018 年度部门决算公开表
      1、2018 年部门决算收支总表。
      2、2018 年部门决算收入总表。
      3、2018 年部门决算支出总表。
      4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
      5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
      6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
      7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
      8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
      9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
    10、2018 年部门决算项目支出表。
    11、2018 年部门决算政府采购情况表。
    12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
          三、部门决算情况说明
        （一）2018 年度收入支出决算总体情况
         2018 年收入 1903.53 万元，较上年增长 6.56%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查和宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等；支出 1823.53 万元，较上年增长 2.08%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查和宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。
        1 、收入总计 1903.53 万元。包括：
      （1）一般公共预算财政拨款收入 1903.53 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长了 6.56%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查和宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。
      （2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 XX 基金，与上年对比无变化。
      （3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。
      （4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化。
      （5）其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比无变化。
      （6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，与上年对比无变化。
      （7）上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2018 年收入情况图表

         2 、支出总计 1903.53 万元，包括：
       （1）基本支出 1605.87 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 858.04万元，较上年增加 1.64%，主要是因为调资增加的人员工资支出；对个人和家庭的补助支出 41.24 万元，较上年增加 202.12%，主要因为增加退休人员医疗费；商品和服务支出 706.59 万元，较上年增加 4.6%，其主要因为执法检查和宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。
       （2）项目支出 217.66 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人大会议支出160.36万元和其他人大事务支出57.3万元，较上年减少13.95%。

2018 年支出情况图表

       （3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。
       （4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。
       （5）结余分配 0 万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
       （6）年末结转和结余 80 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
       （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
         1 、 财政拨款收入支出决算总体情况。
         2018 年度财政拨款收入 1903.53 万元，较上年增长 6.56%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查和宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等；支出1823.53 万元，其中：基本支出 1605.88 万元，项目支出 217.65万元，较上年增加 2.08%，其主要因为调资增加的人员工资支出及社保经费，执法检查和宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。
         2 、一般公共预算 财政拨款支出情况。
        （1）一般公共服务支出 1680.11 万元。较上年下降 0.39%，其中：行政运行支出 940.06 万元，人大会议支出 160.36 万元，其他人大事务支出 579.69 万元；其主要原因是严格执行相关政策、规定，认真贯彻落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求,压缩开支。
        （2）社会保障和就业支出 143.42，较上年增加 43.96%，其中：归口管理的行政单位离退休费支出 7.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.2 万元，其他行政事业单位离退休支出31.26 万元；主要原因是退休人员增加。

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况图表

         3 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
        （1）人员经费 899.28 万元。其中：工资福利支出 858.04 万元，对个人和家庭的补助支出 41.24 万元。
        （2）公用经费 706.59 万元。其中：办公费 120.71 万元，印刷费 19.52 万元，水费 5.08 万元，电费 22.52 万元，邮电费 14.95万元，取暖费 38.93 万元，差旅费 43 万元，维修（护）费 10.52万元，会议费 35.05 万元，培训费 57.06 万元，公务接待费 10.67万元，出国出境费 9.76 万元，公务用车运行维护费 52.91 万元，劳务费 118.72 万元，工会经费 11.17 万元，其他交通费用 64.49万元，其他商品和服务支出 71.53 万元。

2018 年基本支出情况图表

        （三）政府性基金财政拨款收支情况说明。
 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
        （四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。
 本部门无国有资本经营决算拨款收支。
        （五）2018 年部门决算项目支出情况。
         项目支出 217.66 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人大会议支出160.36 万元和其他人大事务支出 57.3 万元，较上年减少 13.95%。其主要原因是严格执行相关政策、规定，认真贯彻落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求,压缩开支，精简会议支出。
        （六）2018 年部门决算政府采购情况。
         2018 年本部门政府采购支出总额 29.85 万元，较去年减少61.41%，主要因为严格按照政府采购管理规定办理，本年度没有大型设备购置。
        （七）财政拨款安排的 “ 三公 ” 经费、会议费及培训费支出情况说明。
        1 、“三公”经费财政拨款支出总体情况 说明。
        2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 73.34万元，较上年增加 13.2%，其主要原因是增加出国出访任务，较预算增长 11.28%，其主要原因是增加出国出访任务；其中，因公出国（境）团组共 1 批，1 人次，支出 9.76 万元，较预算增长 100%，其主要原因是增加出国出访任务；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 52.91 万元，较预算下降 5.45%，其主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格经费支出管理，支出大幅下降；公务接待 58 批次、960 人，支出 10.67万元，较预算下降 15.98%，其主要原因是严格贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，从严控制公务接待标准及次数，公务接待支出减少。
        （1）因公出国（境）费用支出情况
         2018 年度因公出国实际支出 9.76 万元，较上年增长 100%，其主要原因是增加出国出访；因公出国境团组共 1 批，1 人次，团组批次和人数分别较上年增长 100%。主要包括赴捷克、拉脱维亚和冰岛开展为期 10 天的友好访问团组，1 人次，支出 9.76 万元。
        （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
         2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 52.91 万元，较去年同比下降 0.62%。其主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格经费支出管理，支出大幅下降。
        （3）公务接待费支出情况
         2018 年度公务接待 58 批次，960 人次，支出 10.67 万元较去年同比下降 7.54%，其主要原因是严格贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，从严控制公务接待标准及次数，公务接待支出减少。
         2、培训费支出情况
         2018 年度培训费支出 57.06 万元，较去年同比增加 334.57%，主要因增加预算联网监督培训和立法专项培训费用。
         3 、 会议费支出情况
         2018 年度会议费支出 195.41 万元，较去年同比下降 15.74%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简会议支出。
       （八）机关运行经费安排情况。
         2018 年度机关运行经费支出 706.59 万元，较上年同期增加4.6%，其主要因为执法检查和宪法宣传周活动费用，预算联网监督培训和立法专项培训费用等。
         四、2018 年度部门绩效管理情况说明

         本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。
         五、专业名词解释
        1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
        2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
        3、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
        4、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        5、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        6、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

                                                                                                                                        渭南市人大常委会办公室

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