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渭南市人大常委会办公室2017年度部门决算说明
发布时间:2018/8/23  浏览次数:1205 次  来源:渭南市人大常委会办公室  作者:
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一、部门概况

(一)部门主要职责

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排,督促会议决定事项的办理,承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排;负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理,机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利、计划生育等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作,了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作,承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》等刊物的编辑工作,收集、整理和交流人大工作信息。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年是推进供给侧结构性改革的深化之年,也是贯彻落实市五次党代会精神的开局之年。市人大常委会工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,按照市五次党代会安排部署,紧扣转型升级、追赶超越、决胜小康主题和加快建设“三地一中心”目标,进一步落实省委关于加强和改进人大工作的决定以及市委贯彻意见精神,积极履行宪法和法律赋予的职责,为建设富裕、美丽、幸福新渭南作出更大贡献。

1、提高地方立法的科学化、民主化水平。制定立法工作规程,进一步健全人大主导立法工作的体制机制。

2、推进重点立法工作。

3、加强规范性文件备案审查工作。

4、加强经济运行和财政预决算审查监督。

5、听取审议专项工作报告。

6、搞好法律监督。

7、强化司法监督。

8、持续开展监督创新。

9、科学决定重大事项。

10、依法搞好人事任免工作。

11、加强对任命人员的监督。

12、发挥代表主体作用。

13、搞好代表培训。

14、加强代表联系工作。

15、强化思想政治建设。

16、抓好学习教育。

17、完善各项工作制度。

18、加强宣传工作。


(三)部门决算单位构成

         渭南市人大常委会办公室设行政单位1个,纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个,详细情况见下表:


序号 单位名称 单位性质
1 渭南市人大常委会办公室 行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制70人,其中行政编制58人、事业编制12人;实有人员61人,单位管理的离退休人员26人。

部门人员情况图表


(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备1套;单价100万元以上的通用设备0套。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0套;购置单价100万元以上的设备0套。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入1669.29万元,较上年增长4.24%,其主要原因是公务活动增加;2017年财政拨款支出1786.29万元,较上年增长20.34%,其主要原因是常委会会议室设备更新、修缮等费用。

1、收入总计1786.29万元

 (1)一般公共预算财政拨款收入1669.29万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的增加了67.94万元,其主要是常委会会议室设备更新、修缮等资金增加。

(2)上年结转和结余117万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,



2017收入总计图表


2、支出总计1786.29万元

1)基本支出1533.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出844.19万元,对个人和家庭的补助支出13.65万元,商品和服务支出675.49万元,比上年增加了6.2%,主要因为调资增加的人员工资支出。

2)项目支出252.96万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括人大会议支出60.14万元和其他人大事物支出192.82万元,比上年增加了212.42万元,主要因是常委会会议室设备更新、修缮等费用和加开人代会 。






项目支出图表

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情。

2017年度财政拨款收入1669.29万元,较上年增长4.24%,其主要原因是公务活动增加;支出1786.29万元,较上年增长20.34%,其主要原因是其主要原因是增加了省人大修缮资金,结转上年会议室改造经费,轻印室新购大型设备,以及加开人代会;其中:基本支出1533.33万元,较上年增加了6.2%。主要因为调资增加的人员工资支出。项目支出252.96万元,较上年增长524.02%,其主要原因是增加了省人大修缮资金,结转上年会议室改造经费,轻印室新购大型设备,以及加开人代会。

 

 

 

2、财政拨款支出决算具体情况。

1)一般公共服务支出1686.67万元。较上年增长25.54%,其主要原因是调资增加的人员工资支出和省人大修缮资金,结转上年会议室改造经费,轻印室新购大型设备,以及加开人代会。

2)社会保障和就业支出99.62万元,其中基本支出99.62万元。较去年减少23.86%,主要因为退休人员增加,社会保障缴费减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情。

1)人员经费857.84万元,较上年增加5.17%,主要因为调资增加的人员工资支出。其中:工资福利支出844.19万元,对个人和家庭的补助支出13.65万元。

2)公用经费675.49万元,较去年增加7.53%,其主要因为人员增加的支出。其中:办公费65.6万元,印刷费20.27万元,水费5万元,电费24.95万元,邮电费14.7万元,取暖费16.36万元,差旅费45.63万元,维修(护)费19.52万元,会议费171.76万元,培训费13.13万元,公务接待费11.54万元,劳务费77.15万元,工会经费0.2万元,公务用车运行维护费53.24万元,其他交通费用76.22万元,其他商品和服务支出60.24万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

 

(三)2017年部门决算项目支出表

项目支出252.96万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括人大会议支出60.14万元和其他人大事物支出192.82万元,比上年增加了212.42万元,主要因为会议室改造和加开人代会 。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额77.35万元,较去年增加采购货物类支出77.35万元,主要因为轻印室设备更新。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 2017年财政拨款安排的“三公经费”支出64.77万元,较去年增加了4%,主要因为扶贫工作,公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费53.24万元,公务接待费11.54万元。



三公经费、会议费及培训费支出图表

 


1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位无出国(境)费用支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车运行维护支出53.24万元,较去年同比上升5.65%。主要因为扶贫工作,公务用车运行维护费增加。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出11.54万元,较去年同比下降2.64%,累计接待958人次。主要原因为认真贯彻中央“八项规定”精神,进一步落实中央关于例行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数。

4、培训费支出情况

培训费支出13.13万元,较去年同比增加9.9万元,其主要因为增加书香人大建设,增加了北京和深圳两个培训点。

5、会议费支出情况

会议费支出231.91万元,较去年同比增加8.75%。其主要因为加开了一次人代会。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出675.49万元,较去年增加47.33万元,增加了7.53%,其主要因为人员增加以及扶贫工作的支出。

 

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(五)2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。


 

 

                     

 

 

 

                         渭南市人大常委会办公室

 2018年8月23日


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