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渭南市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算
发布时间:2016/11/10  浏览次数:7058 次  来源:渭南市人大常委会办公室  作者:
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渭南市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

市人大常委会办公室是为市人民代表大会、市人大常委会和市人大常委会主任会议行使职权进行服务,主要职责为:

1.负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排,督促会议决定事项的办理,承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2.承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排;负责与市人大各工作机构的协调工作。

3.负责市人大常委会与市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4.协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5.承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6.负责机关机构、编制管理,机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利、计划生育等工作。

7.负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8.负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9.负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10.负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11.负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作,了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12.承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作,承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13.负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14.负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15.承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》等刊物的编辑工作,收集、整理和交流人大工作信息。

16.负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

(二)市人大办公室决算单位构成

    渭南市人大常委会办公室为行政单位。

序 号

单位名称

单位性质

1

渭南市人大常委会办公室

行政单位


 

二、2015年度部门决算表

2015年部门决算收支总表

表一

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

1,441.42

  1、一般公共服务支出

1,267.16

一、基本支出

1,389.49

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

843.70

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

545.79

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

51.93

  其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

174.26

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

628.05

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

597.72

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

215.65

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,441.42

本年收入合计

1,441.42

本年支出合计

1441.42

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

 

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

1,441.42

支出总计

1441.42

 

 

2015年部门决算收入总表

表二

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

509001

渭南市人大常委会办公室

1,441.42

1,441.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算支出总表

表三

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

509001

渭南市人大常委会办公室

1,441.42

1,389.49

51.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,441.42

1,389.49

51.93

 

201

一般公共服务支出

1,267.16

1,215.23

51.93

 

20101

人大事务

1,267.16

1,215.23

51.93

 

2010101

行政运行

679.16

679.16

 

 

2010199

其他人大事务支出

588.00

536.07

51.93

 

208

社会保障和就业支出

174.26

174.26

 

 

20805

行政事业单位离退休

157.80

157.80

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

157.80

157.80

 

 

20808

抚恤

16.46

16.46

 

 

2080801

死亡抚恤

16.46

16.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,441.42

1,389.49

51.93

 

301

工资福利支出

628.05

628.05

 

 

  30101

基本工资

177.77

177.77

 

 

  30102

津贴补贴

284.35

284.35

 

 

30103

奖金

62.20

62.20

 

 

30104

社会保障缴费

70.87

70.87

 

 

30199

其他工资福利支出

32.87

32.87

 

 

302

商品和服务支出

597.72

545.79

51.93

 

  30201

办公费

10.63

10.63

 

 

  30202

印刷费

11.85

11.85

 

 

30205

水费

6.46

6.46

 

 

30206

电费

25.57

25.57

 

 

30207

邮电费

13.68

13.68

 

 

30208

取暖费

44.40

44.40

 

 

30211

差旅费

26.56

26.56

 

 

30213

维修(护)费

51.93

 

51.93

 

30215

会议费

154.57

154.57

 

 

30216

培训费

1.65

1.65

 

 

30217

公务接待费

6.74

6.74

 

 

30226

劳务费

46.27

46.27

 

 

30231

公务用车运行维护费

59.29

59.29

 

 

30299

其他商品和服务支出

93.67

93.67

 

 

30239

其他交通费用

44.45

44.45

 

 

303

对个人和家庭的补助

215.65

215.65

 

 

30302

退休费

126.13

126.13

 

 

30311

住房公积金

41.39

41.39

 

 

30304

抚恤金

16.46

16.46

 

 

30305

生活补助

0.13

0.13

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

31.54

31.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

表九

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

509001

渭南市人大常委会办公室

66.03

66.03

 

6.74

59.29

 

59.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1.收入总计1441.42万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.支出总计1441.42万元,包括:

1)基本支出1389.49万元,主要是为保障人大机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出628.05万元,商品和服务支出545.79万元,对个人和家庭的补助215.65万元。

2)项目支出51.93万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括维修(护)费51.93万元。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出1441.42万元,其中:基本支出1389.49万元,项目支出51.93万元。

2.财政拨款支出决算具体情况.

1)工资福利支出628.05万元。

2)对个人和家庭的补助支出215.65万元。

3)商品和服务支出545.79万元。

4)项目支出51.93万元,其中维修(护)费支出51.93万元。

(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年财政拨款安排的“三公经费”支出66.03万元,其中,公务用车运行维护费59.29万元,公务接待费6.74万元,无因公出国(境)费用。

1.公务用车购置及运行维护费59.29万元,主要用于机关日常开展公务活动车辆运行及维护费用。

2.公务接待费6.74万元,公务接待累计31批次、780人次,主要用于接待全国各地市人大来渭调研座谈费用。

3.因公出国(境)费用0元,累计0人次,0批次,与上年同比增长0%。

 

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